食品安全日管控、周排查、月调度工作制度
根据食品安全风险防控的需要，结合学校的实际情况，为有效落实食品安全主体责任，制定了《落实食品安全主体责任风险管控清单》，建立了以下日管控、周排查、月调度工作制度和机制。
1、食品安全日管控制度
1.1 日管控人员
根据学校的落实主体责任定人定岗履职情况，由食品安全员负责日管控具体工作的落实。
1.2 日管控频率
学校食堂每日根据《落实食品安全主体责任风险管控清单》进行检查。
1.3 日管控内容
日管食品安全控检查应覆盖以下内容：1.生产资质、生产环境条件（就餐区域、后厨、设施、设备等）；2、进货查验；3、生产过程控制；4、贮存及交付控制；5、不合格食品管理和食品召回；6、标签和说明书质检报告检查；7、食品安全自查、从业人员管理；8、信息记录和追溯及台账留样检查；9、食品安全事故处置、前次检查发现问题整改情况。
1.4 日管控工作流程
1.4.1 食堂正常开餐期间，食品安全员每日根据《落实食品安全主体责任风险管控清单》进行检查，排查生产加工各个环节可能存在的食品安全风险隐，并将检查结果汇总记录在《每日食品安全检查记录》表上，可采用电子表格的形式予以记录。未发现问题的，也应当予以记录。
1.4.2 对于日管控检查中发现的食品安全风险隐患问题，明确责任部门及责任人，及时反馈相关责任人立即采取防范措施。对于现场能立即整改的应立即整改；对于不能现场立即整改的，应明确整改期限，在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况。
1.4.3 对于《每日食品安全检查记录》，每天工作结束前或次日上班后及时交付食品安全总监审核，填写的电子表格也可以通过电子邮件发送或采取其他有效方式告知，如日管控检查中发现存在食品安全风险隐患，可能对食品安全造成不良影响（管控清单中的*项目），除要求相关责任部门及责任人立即采取防范措施外，应立即上报食品安全总监或者分管校领导，分析研判食品安全风险情况，采取相适应的管理措施，以降低食品安全风险，确保学校的食品安全。
2、食品安全周排查制度
2.1 周排查人员
学校根据落实主体责任定人定岗履职情况，由食品安全总监负责周排查具体工作落实。
2.2 周排查频率
食堂正常开餐期间，食品安全总监或者食品安全员每周至少组织1次风险隐患排查。
2.3 周排查内容
检查应覆盖以下内容：生产资质、生产环境条件（就餐区、后厨、设施、设备等）、进货查验、生产过程控制、委托生产情况、产品检验、贮存及交付控制、不合格食品管理和食品召回、标签和说明书、食品安全自查、从业人员管理、信息记录和追溯、食品安全事故处置、前次检查发现问题整改情况，具体参照《落实食品安全主体责任风险管控清单》，全面排查生产加工各环节可能存在的食品安全风险隐患。
2.4 周排查工作流程
2.4.1 正常生产期间，排查可以结合日管控情况、现场自查情况、其他各渠道收集的食品安全信息等，分析研判食品安全管理情况，检讨日管控中存在的问题，对于频繁发生或者存在较高食品安全风险的问题，应制定相应的纠正预防措施，督促相关责任部门落实整改并进行跟踪验证整改结果。周排查应形成《每周食品安全排查治理报告》。
2.4.2对于周排查形成的《每周食品安全排查治理报告》，应及时上报至学校主要负责人，抄送相关责任部门负责人，使其知晓存在的食品安全风险，督促相关责任部门采取相应的管控措施，确保食品安全风险可控。
3、食品安全月调度制度
3.1 月调度人员
食堂根据落实主体责任定人定岗履职情况，由学校主要负责人组织召开月调度会议，听取食品安全总监（各食堂管理员）关于食品安全管理工作的情况汇报，主要参与人员包括食品安全总监、相关部门负责人。
3.2 月调度会议频率
食堂正常生产期间每月至少召开1次月调度会议，会议原则上安排在次月的第一个星期一。
3.3 月调度主要汇报内容
由食品安全总监汇总最近一个月度内食品安全管理工作情况，主要包括日管控、周排查中发现的重大食品安全风险问题及整改情况，日常食品安全管理情况的汇总分析，内容包括但不限于以下方面：原辅料验收情况、成品出厂检验情况、生产过程微生物监控、质量投诉情况、委托代工质量控制情况、供应商管理、质量培训、产品第三方检测、体系标准化工作情况、食品安全日常检查问题落实情况、较大风险隐患排查情况、下个月重点工作计划等。
3.4 月调度工作流程
3.4.1 由食品安全总监对近一个月内的食品安全管理工作情况进行汇报，对当月食品安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行工作总结。
3.4.2 对于日常食品安全管理中发现存在的不足问题，由相关责任部门负责人进行检讨，采取有效的应对措施进行处置。
3.4.3 由食品安全总监对学校食品安全管理工作作出指示。
3.4.4食品安全总监根据当月食品安全管理工作情况、会议讨论决议及学校主要负责人指示，制定下个月食品安全管理重点工作计划，并形成《每月食品安全调度会议纪要》。
